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    撫州市人民政府關于2020年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

    發布日期:2022 -01 -11 10: 43 瀏覽次數:

     

    受市政府委托,2021年12月27日,市審計局局長曾月興在撫州市第五屆人民代表大會常務委員會第一次會議上作了《關于2020年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》。報告的主要內容如下:

    市政府對2020年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改工作高度重視,市政府主要領導親自召開整改專題部署會,常務副市長定期調度,要求全市各地各部門提高政治站位,以最堅決態度、最務實作風、最有力舉措抓整改,把查問題、提建議、抓整改同完善制度、促進管理、推動改革結合起來,做實審計監督“后半篇文章”。市人大財經委印發整改督辦工作方案,聯合市審計局,深入有關縣(區)和部門開展重點督辦,有力推動了審計查出問題的整改落實,有效維護了審計整改工作的嚴肅性和權威性。

    一、市級財政管理審計查出問題的整改情況

    (一)關于預算編制不夠科學的問題。

    1.對國有資本經營預算編制不完整的問題,市財政局下發工作提示單,兩個企業已納入2022年度市本級國有資本經營預算編報范圍,歷年應繳國有資本經營收益在2021年進行申報。

    2.對年初預算和決算草案編制口徑不一致的問題,撫州高新區規范了一般公共預算和國有資本經營預算的編制。

    3.對部分購買服務預算編制不準確的問題,市財政局加強了對各單位預算編制工作的指導和審核,力求做到購買服務預算編制更加準確、完整、規范。

    (二)關于預算績效管理亟待加強的問題。涉及問題5個,已全部整改。

    1.對部分統籌安排的項目連年未分配使用的問題,市財政局加強項目資金管理,到年底仍未使用完的項目資金收回財政統籌使用;印發了《關于編制2022年市本級部門預算及部門2022-2024年支出規劃的通知》(撫財預〔2021〕29號),實施預算編制項目庫管理和全面實施預算績效管理,完善項目審核機構,對績效好的項目優先安排,對低效無效項目削減或取消。

    2.對部分單位或項目預算執行進度慢的問題,市財政局和撫州高新區及時督促各單位加快項目實施進度,并嚴格按照存量資金管理辦法,對結轉超過兩年的省級資金和當年未使用完畢的市級資金進行了清理收回。2021年市級行政和參公單位全面實施零基預算改革,著力解決部門間經費不平衡、項目支出進度較慢、資金績效不高等問題。

    (三)關于國有資本經營收入未及時上繳的問題。

    涉及的國有企業已補繳應繳納的國有資本經營收入。

    (四)關于新冠疫情捐贈款管理使用不規范的問題。

    對超范圍分配使用的捐贈資金已全部追回,重新安排用于疫情防控相關專項支出;對未公示的捐贈款物使用情況,已于2021年9月進行了公示。

    二、市級部門預算執行審計查出問題的整改情況

    (一)關于部門預算編制不夠完整細化的問題。

    各單位加強了預算編制管理,在預算編制前期做好項目細化,提高預算編制的準確性、可靠性,合理安排預算項目執行進度,切實提高預算執行率和資金使用績效。

    (二)關于部分預算支出不合規的問題。

    相關單位制定和完善了一系列管理制度,加強了財務人員業務培訓,明確了開支審核流程,加強了報銷審核管理。

    (三)關于預算績效管理不到位的問題。

    相關單位加強了預算績效管理,按要求將所有項目支出納入績效評價范圍。同時按照項目支出績效評價管理要求,提高資金配置效率和使用效益。

    (四)關于往來款項長期未清理的問題。

    相關單位對長期掛賬款項進行了核實清理和賬務調整。

    (五)關于違規收費的問題。

    相關單位違規收費全部上繳市財政,并停止了違規收費行為。

    三、重點民生資金和項目審計查出問題的整改情況

    (一)關于基本養老保險基金審計發現的問題。

    1.對重點人群保障落實不到位的問題,未參加基本養老保險的被征地農民、重度殘疾人等重點人群,現已參加城鄉居民養老保險。應撥付的困難群體養老保險財政補助資金已全部撥付到位。

    2.對審核監督缺位造成基金損失的問題,社保經辦機構完善了內部控制制度,加強了內部管理監督。已追回涉及的社保基金,追繳個人違規獲利,相關人員受到黨紀政務處分。

    3.對違規支付養老保險金的問題,各地通過溝通協商、個人主動退回、凍結個人賬戶待服刑期滿后扣回、司法訴訟等多種方式推進整改。社保經辦機構加強退休待遇領取資格審核和流程管理,設立稽核內控專人專崗,完善業務信息系統共享機制。

    4.對基金存款未執行優惠利率的問題,各地已全部追回少計利息,繳入相應基金賬戶。

    5.對未按規定及時清理個人賬戶的問題,各地對已死亡1年以上或已退休人員個人賬戶進行了清理,賬戶余額予以退還。

    (二)關于基本醫療保險基金審計發現的問題。

    1.對重點人群保障落實不到位的問題,未參加基本醫療保險的低保戶、重度殘疾人等重點人群,現已參保。

    2.對審核不嚴造成違規支付的問題,各地已追回違規擴大范圍支付的醫保基金和違規支付已聯網結算的異地就醫費用。

    3.對醫療機構違規收費造成基金損失的問題,各地追回醫療機構違規收費造成的醫保基金損失。對定點醫療機構加強了宣傳培訓,加大了監督檢查和行政處罰力度。

    4.對基金存款未執行優惠利率的問題,各地已全部追回少計利息,繳入相應基金賬戶。

    (三)關于保障性安居工程審計發現的問題。

    1.對已交付的公租房長期空置的問題,相關地區對長期空置房源陸續分配到位。對已分配公租房長期未裝修入住的情況,經調查核實,對實際空置的公租房全部清退,并逐步安排符合保障條件的住房困難戶入住。

    2.對公租房被違規使用的問題,相關地區已將違規用于辦公、經營等非居住用途的公租房全部收回。

    3.對安居工程保障政策落實不到位的問題,相關地區將符合條件的困難家庭納入保障范圍,提供保障住房或發放租賃補貼。對違規享受或重復享受保障待遇的問題,相關地區取消了不符合條件家庭的保障資格,清退違規處置的公租房,收回違規享受的租賃補貼。

    4.對多支付拆遷補償資金的問題,相關地區通過收回資金、加強業務培訓、明確補償標準、層層壓實責任等措施,進一步規范保障房的拆遷工作。

    5.對部分安居工程財政補助資金、地方專項債券和銀行貸款長期閑置的問題,相關地區加快推進項目建設進度,及時撥付資金。項目結余資金由各地財政收回統籌使用。

    四、重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

    (一)關于新增財政資金審計發現的問題。

    1.對超范圍使用資金的問題,相關地區通過收回資金、重新分配等措施,對違規擴大范圍支出的直達資金重新撥付使用。

    2.對指標下達或資金使用不符合“直達”要求的問題,相關地區加強人員培訓,正確標識直達資金指標,并規范資金撥付,將直達資金直接發放到受益對象。

    3.對資金未及時分配使用的問題,相關地區已將直達資金落實到具體單位和具體項目,資金撥付到位。

    4.對部分項目進展緩慢的問題,涉及項目均已開工,并加快推進工程建設,根據工程進度及時支付資金。

    5.對監控系統數據錄入不及時、不準確的問題,相關地區通過加強直達資金監控平臺操作培訓、補充更正監控系統數據、加強核對檢查等措施,規范了系統錄入操作,實現信息完整、數據準確的要求。

    (二)關于扶貧資金審計發現的問題。

    1.對虛報冒領、騙取套取扶貧資金的問題,相關地區追回違規申報領取財政扶貧資金、公益性崗位補貼,重復享受農村低保等。

    2.對超標準、超范圍向不符合條件對象安排或發放扶貧資金的問題,相關地區通過追回資金、加強資金發放審核管理、建立教育扶貧工作落實機制、完善農業產業扶貧實施方案等措施,進一步規范扶貧資金管理,促進政策落實到位。

    3.對扶貧資金滯留、閑置的問題,相關地區已通過加快資金撥付、統籌整合使用等措施盤活扶貧資金。

    (三)關于新農村建設資金審計發現的問題。

    1.對未落實資金項目陽光化政策的問題,相關部門、鄉鎮、村組,已于2021年9月將新農村建設專項資金的分配政策、資金安排、各類資金收支結算等情況進行了公示。

    2.對資金未及時撥付的問題,相關地區通過推進項目建設、加快結算評審、及時撥付資金、收回沉淀資金等措施,盤活新農村建設資金。部分尚未支付的資金,正加快完成項目結算評審,評審完成將及時撥付。

    3.對未按規定使用專項資金的問題,相關地區已全部追回被挪用的新農村建設資金。

    4.對部分新農村建設項目多計或多付工程款的問題,相關地區已全部追回多支付的工程款。

    5.對部分資金使用效益不佳的問題,相關地區加強了項目后期管護工作,對損毀設施進行了維修和更換,對枯死樹木進行補種。

    五、學校審計查出問題的整改情況

    (一)關于公辦學校股權投資未在賬面反映的問題。

    公辦對各自實驗學校股權投資已全部登記入賬。實驗學校也在各自賬面相應調增了公辦學校的股權投資金額。

    (二)關于公辦學校和民辦學校未及時清算的問題。

    兩所民辦實驗學校已將歷年工資清算補償款全部上繳市財政。市教體局正在協調解決其他學校在費用清算方面的爭議。

    (三)關于委派教師未按規定履行程序的問題。

    相關學校與委派到民辦實驗學校任職或任教的教師簽訂了協議,明確雙方職責和權益。

    (四)關于代收費未及時退還的問題。

    6所學校加強了收費管理,按照核定價格據實收取相關代收費。以前年度結余、難以退回的費用已全部上繳市財政。

    (五)關于工程管理不規范的問題。

    1.對違反建設程序的問題,相關學校通過加強學習、提升業務管理水平、健全內控制度等措施規范項目管理,杜絕類似事情再次發生。

    2.對超進度支付工程款的問題,多支付的工程價款在后期支付進度款時已全部沖減。

    3.對未及時辦理工程竣工結算的問題,部分項目已辦理竣工結算,還有部分項目正在整理補充材料,爭取盡快送至市財政局進行評審結算。

    六、國有資產審計查出問題的整改情況

    (一)關于國有企業資產審計發現的問題。

    1.對股權投資管理不到位的問題,相關單位已向投資參股的兩家企業收取了歷年投資收益,另一家參股企業的投資收益轉作股權繼續投資。

    2.對劃撥的企業未進行監管的問題,相關單位對接管的企業通過明確生產經營權限、積極解決歷史遺留問題等方式加強了監管。

    3.對收購的國有資產未發揮效益的問題,相關單位正在商談收購資產的處置方案,爭取將資產盤活。

    4.對資產出租未履行規定程序的問題,相關單位規范了國有資產的出租管理。已到期重新出租的商鋪,均按照國有資產管理要求采取公開租賃、協議出讓等方式出租,并嚴格履行報備程序。

    5.對違規對外提供擔保的問題,相關單位就擔保貸款逾期啟動風險管控程序。對逾期未收回的出借資金已收回全部本金和資金占用費。

    6.對破產未改制企業國有資產長期未辦理產權登記的問題,主管部門正督促相關企業完善手續,盡快完成產權登記。

    (二)關于行政事業性國有資產審計發現的問題。

    1.對資產底數不清的問題,相關單位積極組織固定資產清查盤點,按規定程序進行了賬務調整。

    2.對應收未收資產經營收益的問題,相關單位規范了租金收繳,通過上戶清收、法院判決后執行等方式推進整改到位。

    3.對財政資金未發揮應有效益的問題,建設項目對房屋功能布局進行了調整,與相關單位、社區和業主達成共識后重新開工,目前工程已基本完工。

    七、建設項目審計查出問題的整改情況

    (一)關于政府投資審計發現的問題。

    1.對多支付工程款的問題,相關項目多支付工程款112.42萬元已全部追繳到位。

    2.對多計工程造價的問題,相關項目已按審計結果調整了造價,在支付工程款時予以扣除。

    3.對未及時編制竣工財務決算的問題,一個項目已編制完成財務決算報告,另一個項目將盡快完成項目竣工財務決算。

    4.對以往審計查出問題整改落實不到位的問題,相關項目現已整改到位。

    (二)人防易地建設費專項審計調查方面。

    1.對房地產開發項目存在違規緩繳、少繳人防易地建設費的問題,相關項目開發商已補繳人防易地建設費,市人防辦進一步規范了審批工作,對相關工作人員進行了批評教育。

    2.對開發商變相違規出租(出售)地下人防工程的問題,相關公司已按市人防辦要求在小區顯著位置張貼通告,告知租賃了人防車位的業主與公司重新辦理人防車位租賃手續,并將整改情況書面報市人防辦備案。

    八、下一步工作安排

    從整改情況看,尚有少數問題由于存在實際困難,需要長期推進,或是需要完善體制機制逐步解決等原因,整改工作仍在持續推進,相關單位已制訂整改計劃,明確了措施。下一步,市審計局將緊盯不放,掛賬督辦,強化跟蹤檢查,推動相關地方和單位發現問題有效整改、徹底整改,保障重大政策措施的貫徹落實、重大風險的防范化解、重點項目資金的高效使用和重大權力的規范運行。

    來源:撫州市審計局

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